九江市体育局

九江市少年儿童体育学校2025年单位预算

目    录

第一部分  九江市少年儿童体育学校概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市少年儿童体育学校2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

第三部分 九江市少年儿童体育学校2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

(一)开展业余体育、体育教育、运动训练、学科中专学历、初中学历教育训练工作，为我市备战省运动会提供体育后备人才支持及选拔输送优秀专业运动员人才。

（二）组织和文化教学工作，促进学生全面健康发展。

（三）协助全市的体育赛事组织承办工作。 

二、机构设置及人员情况

2025年九江市少年儿童体育学校内设科室8个，包括：办公室、财务室、老师办公室、教练员办公室、训练科、政教科、教务科、后勤保卫科。

编制人数小计40人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数40人,自收自支编制人数0人。实有人数小计54人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数38人。离休人数小计0人,退休人数小计16人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生360人,其中：本科生人数0人，专科生人数231人，初中生人数129人。

第二部分  九江市少年儿童体育学校2025年单位预算表

（单位预算需公开的九张表）

第三部分九江市少年儿童体育学校2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市少年儿童体育学校收入预算总额为1324.96万元,较上年预算安排增加13.96万元;              财政拨款收入1322.19万元,较上年预算安排增加11.19万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转2.77万元（上年结转结余）,较上年预算安排增加2.77万元。增长原因：在职人员正常人员工资变动。

(二)支出预算情况。

2025年九江市少年儿童体育学校支出预算总额为1324.96万元,较上年预算安排增加13.96万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出902.19万元,较上年预算安排增加8.95万元;其中：工资福利支出777.26万元,商品和服务支出62.98万元,对个人和家庭的补助61.95万元,资本性支出0万元。项目支出422.77万元, （“三集中”运动员及教练伙食费人员变动）较上年预算安排增加5.01万元;其中：工资福利支出420万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0_万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。其他支出2.77万元（上年结转结余）增长原因：在职人员正常人员工资变动。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1127.82万元,较上年预算安排增加10.72万元;社会保障和就业支出81.68万元,较上年预算安排减少1.06万元;卫生健康支出45.68万元,较上年预算安排增加0.51万元;住房保障支出67.01万元,较上年预算安排增加1.02万元。其他支出2.77万元（上年结转结余）

按支出经济分类划分：工资福利支出777.26万元,较上年预算安排增加11.29万元;商品和服务支出62.98万元,较上年预算安排增加5.36万元;对个人和家庭的补助61.95万元,较上年预算安排减少4.7万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他支出2.77万元（上年结转结余）增长原因：在职人员正常人员工资变动。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市少年儿童体育学校财政拨款支出预算总额1322.19万元,较上年预算安排增加11.19万元;

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1127.82万元 ,社会保障和就业支出81.68万元,卫生健康支出45.68万元,住房保障支出67.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出902.19万元,较上年预算安排增加8.95万元;其中：工资福利支出777.26万元,商品和服务支出62.98万元,对个人和家庭的补助61.95万元,资本性支出0万元。项目支出420万元（“三集中”运动员及教练伙食费人员变动）,较上年预算安排增加2.24万元;其中：工资福利支出420万元，资本性支出0万元。增长原因：在职人员正常人员工资变动。

(四)政府性基金情况。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆0_辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

 (九)项目情况说明。

本单位本年度未单独安排重点项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市少年儿童体育学校"三公"经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）文化体育与传媒：反映事业单位的基本支出。

（五）住房保障支出：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（六）社会保障和就业支出：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老医疗保险。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）教育支出：反应教育事物支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写。