九江市体育局

九江市体育馆2023年度决算

目    录

第一部分  九江市体育馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市体育馆概况

一、单位主要职责

（一）本单位是市体育局下属的公益一类事业单位，主要职责是为国内外体育比赛、业余训练、群众体育健身活动以及市级各类体育赛事、文娱活动、大型公共活动提供有效的场地保障和相关服务；对现有公共场馆、体育设施进行管理、维护、维修、设备检测、做好安保和消防工作，为促进体育事业发展、增强全民体质提供有效的场地保障和后勤服务。

二、单位基本情况

本单位设立 2个内设机构，分别是业务科室、办公室。

本单位2023年年末实有人数 17人，其中在职人员17人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计402.32 万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年无增减；本年收入合计 402.32万元，较2022年减少17.1万元，下降4.1%。主要原因是：对企业的补助减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入402.32万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计402.32万元，其中本年支出合计402.32万元，较2022年减少17.1万元，下降4.1 %，主要原因是：项目支出的减少（对企业的补助支出减少）；年末结转和结余0万元，较2022年无增减，主要原因是：年初无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 367.33万元，占91.3 %；项目支出34.99万元，占8.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数为302.32 万元，决算数为402.32万元，完成年初预算的133.08%。其中：

（一）文化旅游与传媒支出年初预算数为223.16万元，决算数为 302.54万元，完成年初预算的135.57%，主要原因是：增加对中体置业的免低开放补助12.64万元，增加了清算以往年度电费12万元，正常的工资调级和年终一次资金54.74万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.61万元，决算数为43.74万元，完成年初预算的107.71%，主要原因是：清算了2022年度、2023年度缴费基数调整增加的养老保险3.13万元。

（三）卫生健康支出初预算数为16.62万元，决算数为19.91万元，完成年初预算的119.8%，主要原因是：清算了2022年度、2023年度缴费基数调整增加的基本医疗保险、公务员医疗保险合计3.29

（四）住房保障支出年初预算数为21.93万元，决算数为 25.78万元，完成年初预算的117.56%，主要原因是：正常工资调整。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10.35万元，主要原因是：彩票公益金补充业务费用。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出367.33万元，其中：

（一）工资福利支出330.88万元，较2022年增加70.03万元，增长26.85 %，主要原因是：增加2022、2023两个年度的养老保险及正常的工资增长。

（二）商品和服务支出27.81万元，较2022年增加12.85万元，增长85.9%，主要原因是：结算了以往年度拖欠的电费、水费。

（三）对个人和家庭补助支出 8.14万元，较2022年减少0.5万元，下降0.58 %，主要原因是：退休人员奖金的调整。

（四）资本性支出0.5万元，较2022年增加0.5万元，增加100%，主要原因是：办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0  万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有人出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有人出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有业务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有接待业务。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）0元，主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有公务车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）0辆，主要原因是：没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆数为0.

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金34.99万元，占项目支出总额的100%。   

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2023年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。