九江市体育局

九江市少年儿童体育学校2023年度决算

目    录

第一部分  九江市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

（一）培养和输送体育后备人才，开展业余体育训练工作，为我市备战省运动会提供体育后备人才支持，向省高水平运动队输送人才。

（二）组织和文化教学工作，促进学生全面健康发展。

（三）协助全市的体育赛事组织承办工作。

二、单位基本情况

九江市少年儿童体校为二级预算单位，全额拨款事业单位,内设八个科室，包含办公室、财务室、老师办公室、教练员办公室、训练科、政教科、教务科、后勤保卫科。

本单位2023年末实有人数 38 人，其中在职人员 38人，

离休人员 0 人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 16  人；年末学生人数 363 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员  17   人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计 1672.23  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2022年增加159.74  万元，增长10.56  %；本年收入合计 1672.23 万元，较2022年增加159.74  万元，增长10.56 %，主要原因是：人员增减增资变动及奖金发放变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1672.23万元，占 100%；事业收入 0  万元，占  %；经营收入  0 万元，占  0%；其他收入0  万元，占 0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计 1672.23   万元，其中本年支出合计 1672.23  万元，较2022年增加159.74  万元，增长10.56 %，主要原因是：人员增减增资变动及奖金发放变动。；年末结转和结余 0  万元，较2022年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 957.38  万元，占 57.25%；项目支出 714.85  万元，占 42.75  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数为1223.55 万元，决算数为1672.23 万元，完成年初预算的136.67%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.35 万元，完成年初预算的0 %（义务教育学生资助补助经费未纳入年初预算）。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 981.09  万元，决算数为 1152.42万元，完成年初预算的 117.46%。（退休人员绩效奖年初预算在社会保障和就业支出列出及人员新增增资变动）

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 143.92万元，决算数为80.61 万元，完成年初预算的-56.01%（年初预算列入了退休人员奖金，年末决算在文化旅游体育与传媒支出列支）。

（四）卫生健康支出年初预算数为43.66  万元，决算数为 52.63 万元，完成年初预算的120.54 %（人员新增增资变动）。

（五）住房保障支出年初预算数为54.88 万元，决算数为 65.26 万元，完成年初预算的118.91  %（人员新增增资变动）。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为306.98万元，完成年初预算的0  %（彩票公益金未纳入年初预算）。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 957.38万元，其中：

（一）工资福利支出896.25 万元，较2022年增加 211.53 万元，增长30.89  %，主要原因是：人员增减增资变动及奖金发放变动。

（二）商品和服务支出 59.7 万元，较2022年增加5.65万元，增长10.45  %，主要原因是：人员增减增资变动。

（三）对个人和家庭补助支出 1.44  万元（退休人员独生子女费），较2022年减少 0.03万元，下降2.04 %，主要原因是：人数变动。

（四）资本性支出 0  万元，较2022年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无此项预算开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   2.67万元，决算数为 1.04万元，完成全年预算的 38.95 %，决算数较2022年减少0.45  万元，下降30.2  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2022年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项预算开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.67 万元，决算数为 1.04 万元，完成全年预算的38.95 %，决算数较2022年减少0.45  万元，下降 30.2%，决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减费用支出。全年国内公务接待 11 批，累计接待 91 人次，其中外事接待   0批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成全年预算的0 %，决算数较2022年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 %，决算数较2022年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，年末公务用车保有0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项预算开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本单位其他车辆为0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度预算范围的二级项目 1  个全面开展绩效自评，共涉及资金  373.53万元，占项目支出总额的52.25 %。   

组织对“三集中运动员伙食补助项目”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出373.53万元，政府性基金预算支出0万元.

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2023年度《项目支出绩效自评表》进行公开。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“三集中运动员伙食补助项目”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为434.56万元，执行数为373.53万元，完成预算的85.96%。（原因：2023年疫情放假一个月。   

项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家政策，发展竞技体育，落实运动员及教练员伙食补贴，为训练提供后勤保障，提高训练水平，向省高水平运动队输送优秀运动员；二是严格落实各项工作要求；专项资金专款专用，经费使用合规、合法；提高专项资金及财政资金的使用效益，发挥其最大的作用。

将2023年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。