九江市体育局

九江市体育馆2024年单位预算

目 录

第一部分九江市体育馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分九江市体育馆2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市体育馆2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分九江市体育馆概况

一、单位主要职责

九编办字【2024】11号文件规定：市体育馆加挂市体育事业发展中心牌子，主要职责为：为国内外体育比赛、业余训练、群众体育健身活动提供场地、设备保障等工作；承担局属体育场馆和设备日常维护管理工作；指导体育场馆管理及相关管理人员培训等工作；发展体育产业，提供体育赛事服务；为监督管理射击运动项目开展提供服务保障；组织开展全民健身和群众性体育活动，并提供服务保障；推广和普及农村体育、社区体育及其他社会体育的发展；协助开展体育文化宣传和体育对外合作交流活动等；为各大型体育场馆落实免费、低收费对外开放情况提供相关服务；完成市体育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市体育馆内设科室2个，包括：办公室、业务科。

编制人数小计18人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数18人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数17人。离休人数小0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 九江市体育馆2024年单位预算表

（单位预算需公开的十张表）

第三部分 九江市体育馆2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市体育馆收入预算总额为340.07万元,较上年预算安排增加37.75万元; 财政拨款收入340.07万元,较上年预算安排增加37.75万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市体育馆支出预算总额为340.07万元,较上年预算安排增加37.75万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出340.07万元,较上年预算安排增加37.75万元;其中：工资福利支出303.42万元,商品和服务支出25.88万元,对个人和家庭的补助10.77万元,资本性支出0万元。项目支出_0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出266.04万元,较上年预算安排增加42.88万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出31.08万元,较上年预算安排增加1.84万元;卫生健康支出16.76万元,较上年预算安排增加0.14万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出26.19万元,较上年预算安排增加4.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出303.42万元,较上年预算安排增加29.65万元;商品和服务支出25.88万元,较上年预算安排减少2.43万元;对个人和家庭的补助10.77万元,较上年预算安排增加10.53万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市体育馆财政拨款支出预算总额340.07万元,较上年预算安排增加37.75万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出266.04万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出31.08万元,卫生健康支出16.76万元,住房保障支出26.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出340.07万元,较上年预算安排增加37.75万元;其中：工资福利支出303.42万元,商品和服务支出25.88万元,对个人和家庭的补助10.77万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

(九)体育馆项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市体育馆"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。