九江市体育局

目 录

第一部分 九江市少年儿童体育学校概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市少年儿童体育学校2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 九江市少年儿童体育学校2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

(一)开展业余体育、体育教育、运动训练、学科中专学历、初中学历教育训练工作，为我市备战省运动会提供体育后备人才支持及选拔输送优秀专运动员人才。

（二）组织和文化教学工作，促进学生全面健康发展。

（三）协助全市的体育赛事组织承办工作。 

二、机构设置及人员情况

2024年九江市少年儿童体育学校内设科室8个，包括：办公室、财务室、老师办公室、教练员办公室、训练科、政教科、教务科、后勤保卫科。

编制人数小计40人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数40人,自收自支编制人数0人。实有人数小计55人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数38人。离休人数小计0人,退休人数小计17人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生364,其中：初中生人数179人，专科生人数185人。

第二部分 九江市少年儿童体育学校2024年单位预算表

（单位预算需公开的九张表）

第三部分  九江市少年儿童体育学校2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市少年儿童体育学校收入预算总额为1311万元,较上年预算安排增加33.41万元; 财政拨款收入1311万元,较上年预算安排增加87.45万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少30.88万元(课后辅导费);事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少23.16万元（住宿费）;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市少年儿童体育学校支出预算总额为1311万元,较上年预算安排增加33.41万元;

其中：

按支出项目类别划分：基本支出893.24万元,较上年预算安排增加50.21万元;其中：工资福利支出765.97万元,商品和服务支出57.62万元,对个人和家庭的补助66.65万元,资本性支出3万元（办公设备新增）。项目支出417.76万元（“三集中”运动员伙食费人员变动）。较上年预算安排减少16.8万元;其中：工资福利支出417.76万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1117.1万元,较上年预算安排增加81.97万元;社会保障和就业支出82.74万元,较上年预算安排减少61.18万元;卫生健康支出45.17万元,较上年预算安排增加1.51万元;住房保障支出65.99万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1183.73万元,较上年预算安排减少4.93万元;商品和服务支出57.62万元,较上年预算安排减少29.87万元;对个人和家庭的补助66.65万元,较上年预算安排增加65.21万元（2024年包含退休人员绩效奖，23年在社会保障和就业支出科目）;资本性支出3万元,较上年预算安排增加3万元(办公设备新增);对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市少年儿童体育学校财政拨款支出预算总额1311万元,较上年预算安排增加87.45万元;

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1117.1万元,社会保障和就业支出82.74万元,卫生健康支出45.17万元,住房保障支出65.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出893.24万元,较上年预算安排增加104.25万元;其中：工资福利支出765.97万元,商品和服务支出57.62万元,对个人和家庭的补助66.65万元,资本性支出3万元。项目支出417.76万元（“三集中”运动员伙食费人员变动）,较上年预算安排减少16.8万元;其中：工资福利支出417.76万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。增长原因：1.2023年在职及退休人员绩效奖未纳入年初预算，2024年纳入预算。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：单位共有大型设备0个。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排重点项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市少年儿童体育学校"三公"经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.5万元，,比上年减少1.17万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子.

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）无其他相关专业名词解释