九江市体育局

九江市体育总会办公室单位2022年度单位决算

目   录

第一部分  九江市体育总会办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分   2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

     第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市体育总会办公室单位

概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻我国体育事业的方针、政策，实施《全民健身计划纲要》和《国家体育锻炼标准》，推动群众性体育运动的开展，增强人民体质，提高健康水平，大力促进体育社会化，发现和培养体育后备人才。

（二）举办或联合举办全市、省级、全国及国际以上的体育比赛和体育活动。

（三）大力推进体育改革，对全市体育事业的改革措施和发展战略提出建议，为政府决策服务。

（四）通过组织体育活动，向广大群众、运动员和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，培养奋勇进取、顽强拼搏、团结友爱等优良品德，树立遵纪守法观念。

（五）组织开办各级、各类培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展体育科研活动，促进我市体育科学化。

（六）受市体育局和市行政审批局委托，加强与全市体育社团的联系，沟通情况、交流经验，并管理全市各单项体育协会，指导市直各单位、各行业体育协会的工作，登记审查监督管理工作。

（七）开展对外体育交流，接待国际（境外）体育友好团体（人士）的来访，加强与国（境）外体育组织和体育界人士的友好往来。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市体育总会办公室，本单位无内设机构。

本单位2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。本单位无内设机构。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计119.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加81万元，增长308.3%；本年收入合计119.87万元，较2021年增加81万元，增长308.3%，主要原因是：2021年机构改革部分单位合并后人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入119.87万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计119.87万元，其中本年支出合计119.87万元，较2021年增加81万元，增长308.3，主要原因是：2021年机构改革部分单位合并后人员增加。；年末结转和结余0万元。主要原因是：2021年机构改革部分单位合并后使用零余额账户独立核算。

本年支出的具体构成为：基本支出119.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为119.87万元，决算数为119.87万元，完成年初预算的100%。其中：

教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无教育支出。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无科学技术支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为103.18万元，决算数为103.18万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位。

（四）社会保障和支出年初预算数7.87万元，决算数为7.07万元，完成年初预算的111.3%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位及人员调整。

（五）卫生健康支出年初预算数为4.32万元，决算数为4.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位。

（六）住房保障支出年初预算数为5.3万元，决算数5.3万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.87万元，其中：

（一）工资福利支出110.29万元，较2021年增加76.78万元，增长329.1 %，主要原因是：2021年机构改革部分单位合并后人员增加。

（二）商品和服务支出9.58万元，较2021年增加9.04万元，增加177.7%，主要原因是：2021年机构改革部分单位合并后人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：单位无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年无增减变化，单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：单位无此预算与支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：单位无此预算与支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年决算数无变化。；公务用车运行维护全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年决算数无变化。年末公务用车保有量为0。主要原因是：单位无此预算与支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员管理法管理事业单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆为0。

九、预算绩效评价情况说明

  （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目经费。

（三）单位评价项目绩效评价情况。

本单位无项目经费。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。