九江市体育局

九江市少年儿童体育学校2023年单位预算 

目    录

第一部分  九江市少年儿童体育学校概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市少年儿童体育学校2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分九江市少年儿童体育学校2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

(一)开展业余体育、体育教育、运动训练、学科中专学历、初中学历教育训练工作，为我市备战省运动会提供体育后备人才支持及选拔输送优秀专运动员人才。

（二）组织和文化教学工作，促进学生全面健康发展。

（三）协助全市的体育赛事组织承办工作。 

二、机构设置及人员情况

2023年九江市少年儿童体育学校内设八个科室，包含办公室、财务室、老师办公室、教练员办公室、训练科、政教科、教务科、后勤保卫科。

编制人数小计_40___人,其中：全部补助事业编制人数__40__人。实有人数小计__55__人,其中：在职人数小计_38___人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数_38___人,全部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计_0___人,退休人数小计___17_人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__365__人,其中：初中生人数__179__人，专科生人数__186__人。

第二部分  九江市少年儿童体育学校2023年单位预算表

（单位预算需公开的十张表）

第三部分  九江市少年儿童体育学校2023年单位预算情况说明 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年九江市少年儿童体育学校收入预算总额为__1277.59__万元,较上年预算安排增加___369___万元;财政拨款收入__1223.55__万元,较上年预算安排增加___314.96___万元;教育收费资金收入__30.88__万元(课后辅导费),较上年预算安排增加____30.88__万元;事业单位经营收入__23.16__万元（学生住宿费）,较上年预算安排增加____23.16__万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元,收入增长原因，2023年人员增长及人员奖金纳入预算，新增住宿费及课后辅导费。

 (二)支出预算情况

2023年九江市少年儿童体育学校支出预算总额为支出预算总额为__1277.59__万元,较上年预算安排增加__369____万元;支出增长原因2023年人员增加及奖金发放，住宿费及课后辅导费支出

其中：

按支出项目类别划分：基本支出_843.03___万元,较上年预算安排增加____369__万元;其中：工资福利支出_754.1___万元,商品和服务支出_87.49___万元,对个人和家庭的补助__1.44__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__434.56__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;其中：工资福利支出_434.56___万元,商品和服务支出_0___万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_0___万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0__万元,较上年预算安排增加___0___万元;教育支出__1035.13__万元,较上年预算安排增加___234.88___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;社会保障和就业支出__143.92__万元,较上年预算安排增加___95.1___万元;卫生健康支出__43.66__万元,较上年预算安排增加___17.38___万元;农林水支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出_54.88___万元,较上年预算安排增加___21.64___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_1188.66___万元,较上年预算安排增加___345.91___万元;商品和服务支出_87.49__万元,较上年预算安排增加___22.97___万元;对个人和家庭的补助_1.44___万元,较上年预算安排增加__0.12____万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;对企业补助___0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年九江市少年儿童体育学校财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__1223.55__万元,较上年预算安排增加__314.96____万元; 支出增长原因2023年人员增加及奖金发放，住宿费及课后辅导费支出

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0__万元,教育支出__981.09__万元,社会保障和就业支出_143.92___万元,卫生健康支出_43.66___万元,住房保障支出__54.88__万元。

按支出项目类别划分：基本支出__788.99__万元,较上年预算安排增加___314.96___万元;其中：工资福利支出_723.22___万元,商品和服务支出_64.33___万元,对个人和家庭的补助__1.44__万元,资本性支出_0___万元。项目支出__434.56__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;其中：工资福利支出_434.56___万元(三集中运动员及教练伙食费),商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市少年儿童体育学校政府性基金预算支出为_0___

按支出项目类别划分：无

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年九江市少年儿童体育学校国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分：无

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

(七)政府采购情况

   2023年单位政府采购总额__0__万元,其中: 政府采购货物预算_0___万元, 政府采购工程预算___0_万元, 政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 单位共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2023年单位预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无                 。

（九）项目情况说明（单位本级）

2023年本单位本年度无项目支出，故无项目目标表公开。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市少年儿童体育学校"三公"经费一般公共预算安排 2.67 万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务接待__2.67__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：按工作需要与往年安排持平。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：无此项预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

【36】2023年市县部门预算公开表(体校)_2023-01-09 (4).xls