九江市体育局

九江市体育局2023年单位预算

　　目　  录 

　　第一部分 九江市体育局概况 

　　    一、部门主要职责 

　　     二、机构设置及人员情况

    第二部分 九江市体育局2023年单位预算表 

　　    一、《收支预算总表》 

　　    二、《部门收入总表》 

　　    三、《部门支出总表》 

　　    四、《财政拨款收支总表》 

　　    五、《一般公共预算支出表》 

　　    六、《一般公共预算基本支出表》 

　　    七、《财政拨款“三公”经费支出表》 

    八、《政府性基金预算支出表》 

    九、《国有资本经营预算支出表》

   十、《项目绩效目标表》

　　第三部分 九江市体育局2023年单位预算情况说明 

　　    一、2023年单位预算收支情况说明 

　　    二、2023年“三公”经费预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分九江市体育局概况 

　　一、部门主要职责 

　　九江市体育局是主管体育工作的市政府组成部门，主要职责如下： 

　　(一)指导和推动全市体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，并监督实施。 

　　(二)统筹规划群众体育发展，推行《全民健身条例》，指导并开展群众体育活动，推动公民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。 

　　(三)统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。 

　　(四)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 

　　（五）研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。 

　　（六）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。 

　　（七）负责全市体育社团的资格审查和社团成立、注销的审核。 

　　（八）负责全市健身气功的管理。 

　　（九）承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及人员情况 

　　  2023年九江市体育局为二级预算单位，行政单位。内设群众体育科、青少年体育科、训练竞赛科、体育产业科、办公室5个科室和1个机关党总支。

编制人数小计17人，其中：行政编制17人，实有人数38人，其中：在职人数16人，行政在职人数16人，离退休人数小计22人，退休人员21人，离休人员1人。

　　 第二部分 九江市体育局 2023 年单位预算表

（单位预算需公开的十张表）

　　第三部分   九江市体育局2023年单位预算情况说明 

一、2023年单位预算收支情况说明 

（一）收入预算情况 

2023年市体育局收入预算总额为658.23万万元，较上年预算安排减少96.62万元；财政拨款收入658.23万元，较上年预算安排增加243.38万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少340万元； 

（二）支出预算情况

2023年市体育局支出预算总额为658.23万元，较上年预算安排减少96.62万元；其中：

     按支出项目类别划分：基本支出518.93万元，较上年预算安排增加252.88万元；其中：工资福利支出443.29万元，商品和服务61.30万元，对个人和家庭的补助14.34万元；项目支出139.30万元，较上年预算安排减少349.50万元；其中：商品和服务支出139.3万元（体育工作经费45万元，全民健身经费27万元，老干部门球协会经费4.5万元，老年人体育协会经费53.8万元，钓鱼协会经费4.5万元，太极拳协会经费4.5万元）。

按支出功能科目划分：文化旅游体育传媒支出444.92万元，较上年预算安排减少240.88万元；社会保障就业支出160.34万元，较上年预算安排增加120.54万元；卫生健康支出25.39万元，较上年预算安排增加11.34万元；住房保障支出27.58万元，较上年预算安排增加12.38万元。

按经济分类划分：工资福利支出443.29万元 ，较上年预算安排增加205.81万元；商品和服务支出200.6万元，较上年预算安排增加36.73万元；对个人和家庭的补助14.34万元，较上年预算安排增加0.84万元，基本建设支出0万元，较上年预算安排减少340万元。

（三）财政拨款支出情况 

2023年市体育局财政拨款支出预算658.23万元，较上年预算安排减少96.62万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育传媒支出444.92万元；社会保障就业支出160.34万元；卫生健康支出25.39万元；住房保障支出27.58万元。

 按支出项目类别划分：基本支出518.93万元，较上年预算安排增加252.88万元；其中：工资福利支出443.29万元，商品和服务61.30万元，对个人和家庭的补助14.34万元；项目支出139.30万元，较上年预算安排减少349.50万元；其中：商品和服务支出139.3万元（体育工作经费45万元，全民健身经费27万元，老干部门球协会经费4.5万元，老年人体育协会经费53.8万元，钓鱼协会经费4.5万元，太极拳协会经费4.5万元）。

　　(四)政府性基金情况

2023年九江市体育局无政府性基金预算支出。

   （五）国有资本经营情况

 2023年九江市体育局无国有资本经营情况。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年体育局机关运行费预算61.30万元,比2022年预算增加3.28万元，增加5.65%。主要原因是：在职人数的增加及机关工作任务增加等原因造成的增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年体育局政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 体育局共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）全民健身经费项目情况说明

1、全民健身经费二级项目

1）项目概述：开展全民健身活动的项目经费

2）立项依据：为贯彻落实《全民健身计划（2011—2015年）》中提出的全民健身“三纳入”（即：各地要把全民健身事业特别是公共体育设施建设纳入当地国民经济和社会发展规划，把全民健身经费纳入当地财政预算，把全民健身工作纳入当地《政府工作报告》）要求，自2017年起列入财政部门预算，支持全民健身事业发展，九府厅抄字〔2016〕341号。  

3）实施主体：九江市体育局

4）实施方案：贯彻落实《全民健身条例》《全民健身实施计划（2021—2025年）》，实施健康中国战略，开展全民健身活动，促进全市人民健康水平提升。。  

5）实施周期：2023年全年。

6）年度预算安排：27万元。

7）绩效目标和指标：全民健身经费使用率100%，全民健身活动开展经常，市民身体素质得到提高，体育生活得到丰富，全民健身氛围得到浓厚。全民健身活动举办场次（次）=1次，全民健身活动参与人次达标率=95%，全民健身活动举办及时性=及时，群众体育活动赛事举办成本（元/次）=27万元，全民健身活动知晓率（%）=95，全民健身活动种类覆盖率（%）=90，健身活动群众满意度（%）=90.

     二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市体育局"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无变化。

公务接待1万元,比上年减0万元，主要原因是：无变化。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：无变化。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。