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九江市体育部门2017年度部门决算

九江市体育局门户网站  发布日期:2018年10月08日

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第一部分 九江市体育部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市体育局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部份  名词解释

  

 

第一部分九江市体育部门概况

 

一、部门主要职责

九江市体育局是主管体育工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责如下:

()指导和推动全市体育体制改革,制定体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划,并监督实施。

()统筹规划群众体育发展,推行《全民健身条例》,指导并开展群众体育活动,推动公民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

()统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

()统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(五)研究制定体育产业政策,规划体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

(六)组织指导全市体育宣传和体育科研工作。

(七)负责全市体育社团的资格审查和社团成立、注销的审核。

(八)负责全市健身气功的管理。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

   二、部门基本情况

   纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:九江市体育局,4个所属二级预算单位:九江市少年儿童体育学校、九江市体育馆、九江市体育总会、九江市老年体育协会。

(一)体育局机关2017年年末编制人数20人,其中:行政编制17人、工勤编1人,实有人数22人,其中:行政编制20人、工勤编1人,离休人员2人,退休人18人。

(二)体校2017年年末事业编制人数27人,实有人数40人,退休人员15人;在校学生135人,其中:初中103人、中等专业学32人。

(三)老年体协2017年年末事业编制人数5人,实有人数5人,退休人员4人。

(四)体育馆2017年年末事业编制人数18人,实有人数15人,退休人员4人。

(五)体育总2017年年末事业编制人数3人,实有人数3人。

第二部分  2017年部门决算表

(见附表)

 

第三部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3152.20万元,其中年初结转和结余1015.45万元,较上年增长1015.45万元,主要原因是:2016年度彩票公益金抄告单到201712月底下达;本年收入合计,2136.75万元,较2016年减少367.28万元,下降15%,主要原因是:退休人员工资财政直接拨付给社保发放。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2136.75万元,占  100% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3152.20万元,其中本年支出合计1987.09万元, 2016年减少516.94万元,下降26%,主要原因是:退休人员工资财政直接拨付给社保。年末结转和结余1165.11万元,较上年增长1165.11万元,主要原因是:2017年度彩票公益金抄告单到201712月底下达;

本年支出的具体构成为:基本支出1358.27万元,占68%;项目支出628.82万元,占32%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1086.13

万元,决算数为2136.75万元,完成年初预算的197%

(一)教育支出年初预算数为0万元,决算数为12.82万元,主要原因是:由教育局拨付给体校的九年义务教育经费。

(二)文化体育传媒支出年初预算数为846.82万元,决算数为1142.93万元,完成年初预算的135%。主要原因是:由于全年的增人增资。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为132.16万元,决算数为149.55万元,完成年初预算的113%。主要原因是:由于全年的增人增资。

(四)医疗卫生与计划生育支出初预算数为42.87万元,决算数为46.71万元,完成年初预算的109%。主要原因是:由于全年的增人增资。

(五)住房保障支出初预算数为64.28万元,决算数为72.39万元,完成年初预算的113%。主要原因是:由于全年的增人增资。

(六)其他支出初预算数为0万元,决算数为562.68万元。主要原因是:2017年度彩票公益金抄告单到201712月底下达。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.27万元,其中:

(一)工资福利支出747.19万元,较2016年减少118万元,下降14%,主要原因是:退休人员工资财政直接拨付给社保发放。

(二)商品和服务支出458.30万元,较2016年减少77.21万元,下降14%,主要原因是:退休人员工资财政直接拨付给社保发放。

(三)对个人和家庭补助支出152.78万元,较2016年减少163.05万元,下降52%,主要原因是:退休人员工资财政直接拨付给社保发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.17万元,决算数为12.17万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加3.04万元,增长33%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.17万元,决算数为8.17万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加3.78万元,增长86%。主要原因是:2017年接待人数的增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加减少0.74万元,下降16%。主要原因是:公务用车的减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车1 辆,其他用车主要是体育馆用车。

八、预算绩效情况说明

本部门2017年度没有需要进行预算绩效管理分析的支出。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

    (一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(六)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(九)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


2017年度市级部门决算公开情况统计表

预算代码

单位  名称

公开时间(请注明具体日期和时间)

公开形式(请注明网站地址及公开栏目)

公开内容

涉密信息处理

公开当日舆情

公开内容是否完整

公开体例是否规范

决算表格

文字说明

公开数据与批复数据是否一致

公开内容是否涉密

涉密信息处理是否规范

公开内容是否受到媒体关注

媒体关注的主要方面

是否对媒体关注进行了回应(或准备回应)

是否公开

支出功能分类科目是否全部公开至项级科目

支出经济分类科目是否全部公开至款级科目

“三公”经费是否公开相关实物量信息

是否公开国有资产存量信息

是否公开部门职责和机构设置情况

综合收支是否与上年作对比、财政拨款支出与年初预算作对比

“三公”经费决算数是否与年初预算数、上年决算数作对比

是否公开机关运行经费

是否公开政府采购信息

是否公开预算绩效情况

103001

九江市体育部门

2018/9/20

http://www.jjtyj.gov.cn/zwgk/cwgk/

完整

规范

公开

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附表:2017年度决算公开报表.xls